Le plan d’un emplacement définit ses besoins quotidiens en personnel en fonction de prévisions cibles budgétisées à long terme et de prévisions cibles à plus court terme. Le plan prend des objectifs d’entreprise pour une variété de mesures et en déduit un budget de main-d’œuvre, exprimé en dollars et en heures. Ce budget peut être basé sur les cibles de ventes, le taux horaire moyen (TAM) du personnel, le rapport entre les coûts salariaux et les ventes, les ventes par heure-personne (VPHP) ou d’autres facteurs.
Les prévisions de l’emplacement pour la semaine utilisent certaines de ces valeurs budgétisées, combinées aux données historiques, pour créer des cibles plus précises pour la semaine.
Une fois que le budget a été créé et que vous avez exécuté les prévisions pour votre emplacement, vous pouvez rajuster la cible de vente et le nombre d’heures non liées au service pour votre emplacement. Ces rajustements doivent tenir compte de votre connaissance des conditions et des tendances locales. Par exemple, si vous remarquiez que les clients magasinent pour la période des Fêtes plus tôt que prévu, vous rajusteriez la cible de vente à la hausse.
L’ensemble du processus de planification a un effet en cascade. Les plans généraux à long terme entraînent des plans plus précis à court terme :
- Les plans et objectifs à long terme de l’entreprise en matière de ventes, de THM et de pourcentage de salaire déterminent le budget pour les coûts de main-d’œuvre.
- Les données historiques remontant jusqu’à plusieurs semaines dans le passé modifient le budget à long terme, car les prévisions sont exécutées d’une semaine à l’autre. Les chiffres prévus sont des objectifs à court terme plus précis qui tiennent compte du rendement de votre emplacement au cours des semaines précédentes afin d’affiner les chiffres du budget.
- Vos rajustements aux prévisions de ventes et d’heures non liées au service tiennent compte des conditions locales à court terme, propres à votre emplacement.
De cette planification résultent plusieurs mesures, comme le nombre total d'heures et le coût de la main-d'œuvre, qui vous aident à créer un horaire optimal pour votre emplacement.See Programmer l’horaire de votre personnel.
Bien que le budget ait déjà été configuré dans Dayforce, il est utile de comprendre comment ces chiffres ont une incidence sur votre emplacement. Les sous-sections suivantes décrivent chaque ensemble de chiffres dans le plan de votre emplacement :