Si un chèque a été bloqué, par exemple parce qu’un employé l’a perdu ou parce que son montant était erroné, vous pouvez annuler un ou plusieurs chèques. Utilisez la fenêtre de dialogue Annulation automatique dans le sous-onglet Chèques de Paie > Gestion de la période de paie. Dans cette fenêtre de dialogue, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs chèques que vous souhaitez annuler et les ajouter au sous-onglet Chèques.
Une fois le processus d’annulation terminé, le montant du chèque est retiré des revenus de l’employé pour la période de paie. Vous pouvez vérifier que l'annulation a été traitée en recherchant une valeur négative dans la colonne Paie nette d’un rapport du registre de paie.
Les renseignements contenus dans le chèque annulé sont également retirés des revenus et heures assurables de l’employé pour la période de paie concernée par le chèque. De plus, les revenus assurables provenant des chèques annulés ne sont pas inclus dans les relevés d’emploi.
N. B. : Vous pouvez uniquement annuler les chèques générés par le système qui ont été exécutés dans le cadre d’une période de paie ou de chèques sur place exécutés.
La capture d'écran suivante illustre un exemple de fenêtre de dialogue d’Annulation automatique :
Pour annuler des chèques :
- Allez à Paie > Gestion de la période de paie.
- Chargez une période de paie et cliquez sur le sous-onglet Chèques.
- Cliquez sur Annulation automatique pour ouvrir la fenêtre de dialogue Annulation automatique.
- Inscrivez le nom de l’employé au nom duquel le chèque a été émis.
- Inscrivez la plage de dates pendant laquelle le chèque a été émis.
- Cliquez sur le bouton Rechercher. L’application renvoie une liste des chèques que vous pouvez annuler.
- Sélectionnez les chèques que vous souhaitez annuler.
- (Facultatif) Sélectionnez un motif pour l’annulation du chèque dans la liste déroulante Motif, puis cliquez sur OK > Enregistrer.
Lorsque vous sélectionnez un motif, ce qui suit se produit :
- Le code de motif du chèque s’applique à tous les chèques que vous sélectionnez dans la fenêtre de dialogue.
- Le code de motif s'applique à tous les chèques annulés automatiquement dans la colonne Motif du sous-onglet Chèques dans les onglets Gestion de la période de paie ou Entrée des données.
Chaque chèque que vous avez sélectionné est affiché séparément dans le sous-onglet Chèques, comme illustré dans la capture d’écran suivante :