Si se suspendió un cheque, porque, por ejemplo, un empleado perdió un cheque o se emitió un monto incorrecto en el cheque, puede anular uno o más cheques en la subpestaña Cheques de Nómina > Administración de procesamiento de pagos con el cuadro de diálogo Anulación automática. En este cuadro de diálogo, puede seleccionar uno o más cheques que quiere anular y agregarlos a la subpestaña Cheques.
Una vez completado el proceso de anulación, el monto del cheque se elimina de las ganancias del empleado durante el período de pago. Para verificar que la anulación se procesó, busque un valor negativo en la columna Salario neto de un reporte de registro de nómina.
La información en el cheque anulado también se elimina de las ganancias y horas asegurables del empleado para el período de pago al que se aplica el cheque. Además, las ganancias asegurables de los cheques anulados no se incluyen en los registros de empleo.
Nota: Solo puede anular cheques generados por el sistema que se confirmaron como parte de un procesamiento de pagos o cheques locales que se confirmaron.
Para anular cheques, haga lo siguiente:
- Vaya a Nómina > Administración de procesamiento de pagos.
- Cargue un procesamiento de pagos y haga clic en la subpestaña Cheques.
- Haga clic en Anulación automática para abrir el cuadro de diálogo Anulación automática.
- Ingrese el nombre del empleado al que se emitió el cheque que quiere anular.
- Ingrese el rango de fechas dentro del cual se emitió el cheque.
- Haga clic en Búsqueda. La aplicación devuelve una lista de los cheques que puede anular.
- Seleccione los cheques que quiere anular y haga clic en Aceptar:
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- Cada cheque que seleccionó se muestra por separado en la subpestaña Cheques:
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- Haga clic en Guardar.