La creación de entradas rápidas implica definir configuraciones que se encuentran en las columnas de la subpestaña Entrada rápida. Puede hacer clic dentro de una columna o pulsar el tabulador para resaltar un ajuste y definirlo.
Las versiones Administración de procesamiento de pagos e Ingreso de datos de la subpestaña Entrada rápida tienen la misma configuración, excepto que la versión Ingreso de datos también incluye una configuración Procesamiento de pagos (ya que en Ingreso de datos puede crear entradas para diferentes procesamientos de pagos). Para obtener más información, consulte Subpestaña de entrada rápida (ingreso de datos).
Si bien hay algunas configuraciones que siempre son obligatorias para una entrada, como Nombre del empleado y Código, las configuraciones que se usan dependen del tipo de entrada de pago. Por ejemplo, para devolver $ 50 en tarifas de gimnasio deducidas por error del último cheque de pago de un empleado, debe registrar una entrada rápida con el código de deducción apropiado y una cantidad de -50. No se usan las columnas Horas, Tarifa, Asignación de cargo y Ubicación del trabajo.
Además, algunas columnas de la subpestaña Entrada rápida no están configuradas y son solo informativas. Por ejemplo, la columna Guardado por muestra quién guardó por última vez los cambios de cada entrada de la lista.
Para la versión Administración de procesamiento de pagos de la subpestaña Entrada rápida, consulte los siguientes temas:
Puede ajustar qué configuración se muestra en la subpestaña Entrada rápida, según el tipo de trabajo que quiera hacer. Para hacerlo, cargue uno de los favoritos preconfigurados o cree su propio favorito.
La configuración se muestra a continuación en el orden predeterminado en el que aparece en la subpestaña Entrada rápida:
Conjunto de modificaciones
Puede seleccionar una opción en la lista desplegable Conjunto de modificaciones para asignar un conjunto de modificaciones a la entrada. Los conjuntos de modificaciones se usan para registrar grupos de entradas rápidas relacionadas. Le permiten validar sus totales con respecto a un monto preestablecido y para un grupo preestablecido de empleados. Para obtener más información, consulte Conjunto de modificaciones.
Nombre del empleado
Puede escribir todo o parte de un nombre en el campo Nombre del empleado para buscar un empleado al que quiera asignar el registro.
Cuando selecciona un empleado, la aplicación completa automáticamente la siguiente configuración:
- N.º de empleado
- Asignación de cargo
- Ubicación del trabajo
- Persona jurídica
Los campos Asignación de cargo, Ubicación del trabajo y Persona jurídica se completan según la asignación de trabajo principal del empleado, pero puede seleccionar una de las otras asignaciones de trabajo del empleado, si corresponde.
Si desea agregar una entrada para un empleado al que se le asignó un estado desvinculado en un procesamiento de pagos anterior al procesamiento de pagos que tiene cargado actualmente, primero debe agregarlo manualmente al procesamiento de pagos. De lo contrario, el empleado no aparecerá en los resultados de búsqueda al crear una entrada. Para obtener más información, consulte Inclusión de empleados con estado Desvinculado en procesamientos de pagos.
N.º de empleado
Puede especificar un código de empleado en el campo Código de empleado para buscar un empleado al que quiera asignar el registro.
Cuando selecciona un empleado, la aplicación completa automáticamente la siguiente configuración:
- Nombre del empleado
- Asignación de cargo
- Ubicación del trabajo
- Persona jurídica
Los campos Asignación de cargo, Ubicación del trabajo y Persona jurídica se completan según la asignación de trabajo principal del empleado, pero puede seleccionar una de las otras asignaciones de trabajo del empleado, si corresponde.
Si desea agregar una entrada para un empleado al que se le asignó un estado desvinculado en un procesamiento de pagos anterior al procesamiento de pagos que tiene cargado actualmente, primero debe agregarlo manualmente al procesamiento de pagos. De lo contrario, el empleado no aparecerá en los resultados de búsqueda al crear una entrada. Para obtener más información, consulte Inclusión de empleados con estado Desvinculado en procesamientos de pagos.
Reemplazar
Puede seleccionar la casilla Reemplazar si quiere que la entrada que va a crear reemplace una entrada existente en los detalles del empleado. Por ejemplo, actualmente la nómina enumera la ganancia de bonificación de un empleado como USD 400, pero debería ser USD 500. Para reemplazar el monto existente de USD 400 con el monto de USD 500 que especifica en la entrada rápida, seleccione la casilla Reemplazar.
La aplicación basa lo que se reemplaza por la entrada rápida en el código seleccionado de la lista desplegable Código de la entrada rápida. Por ejemplo, si selecciona un código de ganancias, cualquier ganancia con ese código de ganancias durante el período de pago se anula por el monto especificado en la entrada rápida. Del mismo modo, cualquier deducción se reemplaza si selecciona un código de deducción.
Si la casilla de verificación Reemplazar está seleccionada y el empleado no tiene un código coincidente para que lo reemplace la entrada rápida, la aplicación no aplicará el importe de la entrada rápida. Por ejemplo, si registra una ganancia de bonificación con la casilla de verificación Reemplazar seleccionada y el empleado no tiene ninguna ganancia con ese código de ganancia de bonificación durante el período de pago, Dayforce no agrega la ganancia y descarta la entrada rápida.
Desactive la casilla de verificación Reemplazar y los detalles de entrada rápida se sumarán o restarán a cualquier detalle existente con un código coincidente. Si los empleados no tienen un código coincidente, Dayforce lo agrega con el valor correspondiente.
Si crea una entrada con la casilla Reemplazar seleccionada para una deducción que tiene atrasos habilitados, Dayforce reemplaza el monto total del cobro, incluido cualquier intento de recuperación de atrasos. Sin embargo, el monto programado sigue pendiente.
Por ejemplo, un usuario tiene una deducción en la que:
- La aplicación deduce un monto programado de USD 10 de cada pago.
- La deducción tiene definido un multiplicador de atrasos de 1.
- El empleado tiene un saldo de atrasos existente de USD 100 para esta deducción.
Si se crea una entrada de deducción por USD 5 con la casilla Reemplazar seleccionada, Dayforce realiza lo siguiente:
- Los USD 5 se destinan al monto normal programado.
- Debido a que solo USD 5 se destinan al monto programado, todavía se deben USD 5 del monto programado de USD 10 para este pago. Como resultado, Dayforce agrega USD 5 al saldo de atrasos existente, con lo que asciende a USD 105.
- La aplicación no deduce ningún monto por el multiplicador de atrasos.
Para poner otro ejemplo, si se crea una entrada de reemplazo de $ 0, Dayforce no deduce ningún monto normal ni de atrasos. Sin embargo, Dayforce agrega $ 10 al saldo de atrasos existente para la deducción programada que no se cobró, con lo que el saldo de atrasos asciende a $ 110.
Código
Puede introducir un valor en la configuración Código para filtrar la lista de códigos disponibles. Esto define el tipo de entrada que se registra. Por ejemplo, para registrar ganancias adicionales, introduzca el código de ganancia correspondiente, o para registrar una deducción que no se hizo en el último cheque de pago, introduzca el código correspondiente a esa deducción. Si no sabe qué códigos se pueden aplicar a los empleados, comuníquese con el administrador del sistema.
En la configuración de Código, las aplicaciones muestran todos los códigos de ganancias, deducciones e impuestos que usa su organización y que son aplicables al país donde los empleados trabajan. Por ejemplo, si su organización opera tanto en EE. UU. como en Canadá y cargó una nómina de EE. UU., las aplicaciones mostrarán todos los códigos de EE. UU. y ninguno de Canadá.
Aunque Dayforce muestra todos los códigos de un país, es posible que no todos los códigos sean aplicables a todos los empleados. Si un código no es aplicable al empleado, la aplicación no procesa el artículo. Cuando guarda la entrada, la aplicación muestra un mensaje de advertencia en el panel Problemas para indicar que no se pudo procesar la entrada.
La aplicación solo muestra los códigos de embargo si hay embargos activos actualmente aplicados al empleado seleccionado. Los códigos de embargo incluyen el nombre y, entre paréntesis, el número de caso:
Para obtener más información, consulte Entradas de embargo en la función Nómina.
Hrs.
Puede especificar el número de horas asociadas a la entrada en el campo RR. HH., si es necesario. Agregar un valor en el campo RR. HH. es obligatorio si seleccionó un código de ganancias que tiene horas asociadas. Por ejemplo, si registra que el empleado trabajó otras ocho horas de ganancias normales, debe introducir el código de ganancias adecuado en el campo Código y luego 8 en el campo Horas .
La aplicación desactiva este campo si anteriormente introdujo un código de deducción o de impuesto en el campo Código, ya que no es necesario asociar un número de horas a un concepto de deducción o impuesto.
En el caso de las ganancias con horas y tarifa especificadas, la aplicación calcula el monto y completa el campo Monto automáticamente.
El valor de redondeo del campo Hrs. tiene hasta dos decimales.
Tarifa
Puede introducir la tarifa en dólares por hora asociada a la entrada en el campo Tarifa, si es necesario. Alternativamente, puede especificar uno de los siguientes códigos de tarifa para insertar tarifas de pago almacenadas en el registro de RR. HH. del empleado:
- Ingrese A o a y la aplicación inserta el valor del campo Tarifa alternativa en el registro del empleado en Personal.
- Ingrese B o b y la aplicación inserta el valor del campo Tarifa base en el registro del empleado en Personal.
- Ingrese J o j y la aplicación inserta el valor del campo Tarifa del cargo principal del empleado (el cargo con la casilla Principal seleccionada).
- Ingrese O u o y la aplicación inserta el valor del campo Tarifa promedio de horas extras en el registro del empleado en Personal.
- Ingrese V o v y la aplicación inserta el valor del campo Tarifa de vacaciones en el registro del empleado en Personal.
La aplicación muestra una leyenda de estas opciones cuando pasa el cursor sobre el campo:
Se requiere un valor en el campo Tarifa si especificó un código de ganancias que tiene una tarifa de pago por hora asociada. Si continúa con el ejemplo de registrar que un empleado trabajó otras ocho horas, debería escribir la tarifa de pago por hora del empleado.
La aplicación deshabilita este campo si escribió un código de deducción o impuesto en el campo Código, ya que no es necesario asociar un número de horas a un elemento de deducción o impuesto.
En el caso de las ganancias con horas y tarifa especificadas, la aplicación calcula el monto y completa el campo Monto automáticamente.
El valor de redondeo del campo Tarifa es de hasta 5 decimales.
Monto
Puede introducir un monto en dólares en Monto, si es necesario. En el caso de las ganancias con horas y tarifa especificadas, la aplicación calcula el monto y completa el campo Monto automáticamente. Puede anular este valor al escribir una nueva cantidad en el campo, en cuyo caso la aplicación ajusta el valor Horas para que coincida.
La cantidad puede ser positiva o negativa en función de si quiere agregar o restar una ganancia, una deducción o un importe de impuestos. Esto puede ser, por ejemplo, para reembolsar la deducción de la tarifa del gimnasio de $30 que se tomó por error del pago de un empleado; si ese es el caso, especifique un importe de -30. Por el contrario, si la tarifa de $30 del gimnasio no se incluyó, pero debe deducirse del pago del empleado, ingrese el monto de 30.
La aplicación limita los importes negativos en los totales del año hasta la fecha que se registran con el mismo código, de modo que no se puede restar más de lo que se generó en el año hasta la fecha. Por ejemplo, a un empleado se le pagó por error $50 en cuotas de gimnasio al mes durante los dos primeros meses del año. Debido a que el empleado nunca recibió una membresía de gimnasio, los fondos deben devolverse restando el código de deducción que representa la membresía de gimnasio mediante una entrada rápida. En este caso, debido a que el empleado pagó $100 en lo que va del año, la aplicación limita la entrada rápida y resta -100 de este importe. Incluso si registra una entrada rápida por una importe superior a ese, por ejemplo -200, la aplicación solo devuelve 100 en deducciones al empleado.
El valor de redondeo para el campo Monto se basa en el número de posiciones decimales que define en la propiedad de cliente Precisión de redondeo decimal de nómina en la sección Nómina de la pestaña Propiedades en Admin. del sistema > Propiedades del cliente.
Asignación de cargo
La configuración de Asignación de cargo define la asignación de cargo donde se produjo la entrada de pago. De manera predeterminada, la aplicación completa la configuración de Asignación de cargo con la asignación de cargo que se define en la asignación de trabajo principal del empleado. Sin embargo, puede reemplazar el valor con una asignación de cargo de la asignación de trabajo secundaria del empleado, si es necesario. Si actualiza la configuración de Asignación de cargo, la configuración de Ubicación del trabajo y Entidad legal se actualiza a los valores de esa asignación de cargo.
Ubicación del trabajo
La configuración de Ubicación del trabajo define el lugar de trabajo en el que se ha producido la entrada de pago. De forma predeterminada, las aplicaciones rellenan la configuración de Ubicación del trabajo con la ubicación definida en la asignación de trabajo principal del empleado. Sin embargo, puede sustituir el valor por una ubicación de la asignación de trabajo secundaria del empleado, si es necesario.
Es importante que se vincule una ubicación adecuada a cada elemento. Si registra ganancias, la ubicación que seleccione afecta los impuestos que el empleado podría pagar, ya que los impuestos están determinados, al menos en parte, por la dirección de trabajo del empleado.
Cualquier cambio en los impuestos asociados a las asignaciones de trabajo secundarias de un empleado debe ingresarse como ajustes o entradas de cheques manuales, porque Dayforce solo calculará y aplicará los cambios de impuestos asociados a la asignación de trabajo principal del empleado.
Si actualiza la configuración de Ubicación del trabajo, la configuración de Asignación de cargo y Persona jurídica se actualiza a los valores para esa asignación de trabajo.
Persona jurídica
La configuración de Entidad legal es una configuración de solo lectura que muestra la entidad legal para la asignación de cargo y la ubicación seleccionadas actualmente. Esta configuración se actualiza según la asignación de cargo y la ubicación que seleccione.
% de personal
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Antes de empezar: El campo Porcentaje de personal solo se usa cuando se crea una entrada de ganancias para un empleado que tiene una distribución de personal definida en su asignación de trabajo.
Para los empleados que trabajan en asignaciones de cargo diferentes o en diferentes ubicaciones, puede usar la configuración de % de personal para definir si los elementos que registra se dividen según la distribución de personal del empleado que se define en Personal.
Los empleados que pueden trabajar en varias asignaciones de cargo o en varias ubicaciones suelen tener definida una distribución de personal; los usuarios con acceso pueden definir cómo distribuir los costos de nómina del empleado entre las distintas asignaciones de cargo o ubicaciones del empleado registrando valores en el campo Porcentaje de personal de la pantalla Trabajo > Asignaciones de trabajo de Personal. Por ejemplo, para un empleado que trabaja uniformemente entre dos asignaciones de trabajo, los administradores pueden especificar el 50 % en cada asignación de trabajo.
Esto permite que la aplicación divida los costos de nómina de ese empleado en partes iguales entre las dos asignaciones de trabajo al exportar la contabilidad general de la organización mediante la interfaz de exportación de contabilidad general de nómina.
Al agregar por primera vez una nueva entrada de pago a la lista, el campo Porcentaje de personal muestra la opción No y el campo no se puede editar. Cuando selecciona un código de ganancias para un empleado que tiene más de una asignación de trabajo y una distribución laboral configurada para sus asignaciones de trabajo, la aplicación actualiza la configuración de Porcentaje de personal para mostrar la opción Sí. Al seleccionar "sí", se usa la distribución laboral (es decir, la asignación) definida para el empleado en Personal.
Si hace clic en esta configuración para cambiarla a No, la distribución de personal definida en Personal se anula en la entrada. En este caso, la entrada de ganancias se distribuye por completo a la asignación de cargo y la ubicación del trabajo que se especifica en el elemento.
Cuando una importación de entradas rápidas tiene un % de personal en blanco, la importación valida el campo % de personal de la función Personal y cambia el campo a Sí o No según corresponda.
Antes de empezar: Para usar esta columna, las métricas laborales deben configurarse en el módulo Administración de personal.
Puede usar la columna Métricas laborales para asignar uno o más códigos de métrica laboral a una entrada. Cuando agrega métricas laborales a una entrada y calcula la nómina, la aplicación muestra los códigos de contabilidad general para las métricas laborales pertinentes en la pestaña Vista previa de contabilidad general del panel deslizable del empleado.
La columna Métricas laborales solo está habilitada para las entradas a las que asignó un código de ganancias, porque las métricas laborales solo se usan con las entradas de ganancias. Cuando haya seleccionado un código de ganancias y haga clic en la columna Métricas laborales, la aplicación muestra un icono que puede seleccionar para asignar Métricas laborales:
Cuando hace clic en el icono de la columna Métricas laborales, la aplicación muestra el cuadro de diálogo Métricas laborales. En este cuadro de diálogo, las aplicaciones muestran una lista desplegable separada para cada tipo de métrica laboral configurada en su organización. Los tipos de métricas laborales se usan en Dayforce para agrupar conjuntos de códigos de métricas laborales similares. En este ejemplo, la organización ha configurado cuatro tipos de métricas laborales:
Puede expandir la lista desplegable y seleccionar hasta un código de métrica laboral para cada tipo de métrica laboral. Puede introducir todo o parte de un código de métrica laboral para filtrar automáticamente la lista:
Al seleccionar un código de la métrica laboral para uno o más tipos de métrica laboral y hacer clic en Aceptar, las aplicaciones los agregar a la columna Métricas laborales, donde son de solo lectura. Puede pasar el cursor sobre la columna para ver una lista de cada métrica laboral enumerada por tipo:
Puede editar las métricas laborales de una entrada existente al volver a abrir la columna de métricas laborales, donde puede hacer clic en la X para eliminar los códigos de métrica laboral.
Atrasos de débito
Seleccione la casilla Atrasos de débito para intentar cobrar nuevos montos adeudados por deducciones con atrasos activados. Deje desactivada la casilla Atrasos de débito para intentar liquidar los atrasos existentes de un empleado debidos a deducciones con atrasos habilitados.
Para usar la columna Atrasos de débito, la entrada debe ser para un código de deducción que tenga habilitada la opción Permitir atrasos improvisados en la pestaña Deducciones de Configuración de nómina > Ganancias y deducciones.
Importante: Si activa la casilla Permitir atrasos improvisados para un código de deducción, el sistema intentará cobrar el saldo total pendiente del siguiente salario neto disponible. Esto se aplica a las deducciones que se redujeron a cero, las que no se eligieron o con fecha de fin pasada. Además, incluso cuando una plantilla de cheques está configurada para "excluir deducciones", las deducciones que tienen activada la casilla Permitir atrasos improvisados siguen intentando recuperar el saldo total de atrasos pendientes. Este procedimiento es diferente en el caso de las deducciones programadas habilitadas para atrasos, ya que no intentan recuperar atrasos en las plantillas de cheques configuradas para "excluir deducciones".
Además, si activó la casilla Atrasos de débito predeterminados para el código de deducción en Configuración de nómina > Definiciones de deducción, y crea una entrada usando el código de deducción, la columna Atrasos de débito se establece en Sí de forma predeterminada. Sin embargo, puede establecerlo en No. Esto permite a las organizaciones crear siempre entradas para cobrar atrasos no programados.
Al seleccionar la columna Atrasos de débito para una entrada de deducción, ocurre lo siguiente:
- El monto que puede deducir del pago del empleado mediante la entrada de deducción no reduce el saldo de atrasos existente del empleado (que puede revisar en el perfil del empleado). Por el contrario, si desactiva la casilla Atrasos de débito, el monto que puede deducir del pago del empleado sí reduce el saldo de atrasos existente del empleado (este es el comportamiento predeterminado).
- Si no hay fondos disponibles para deducir la totalidad o una parte del monto del cheque o de la entrada rápida, este monto pendiente se agrega al saldo de atrasos existente del empleado. Por el contrario, si desactiva la casilla Atrasos de débito, el monto que puede deducir no se agrega al saldo de atrasos existente del empleado (este es el comportamiento predeterminado).
Por ejemplo, un empleado tiene habilitada una deducción con atrasos donde:
- La solicitud deduce USD 10 de cada pago para cubrir el monto adeudado programado.
- El empleado tiene un saldo de atrasos existente de USD 100 para esta deducción.
- También se quiere deducir otros USD 25 en concepto de nuevos cargos por mora del pago actual.
Para deducir $ 25 en concepto de cargos por mora, puede crear una entrada rápida de $ 25 para la que puede seleccionar la casilla Atrasos de débito. Cuando selecciona esta casilla el empleado tiene suficiente remuneración en el procesamiento actual para cubrir el pago programado de $ 10 y el cargo por mora adicional de $ 25, el saldo de atrasos existente no se ve afectado y permanece en $ 100. Esto se debe a que los $ 25 adicionales están destinados a pagar un nuevo cargo, no el saldo de atrasos existente del empleado, y el monto de $ 10 está destinado a pagar el monto adeudado programado.
En cambio, si crea una entrada rápida que tiene desactivada la casilla Atrasos de débito, los USD 25 se destinan a los atrasos existentes del empleado, lo que reduce el saldo a USD 75.
Siguiendo con este ejemplo, si selecciona la casilla Atrasos de débito para la entrada y el empleado no tiene suficientes pagos en la ejecución actual para cubrir los pagos regulares de $ 10 y el cargo por atraso de $ 25, el saldo de atrasos sube a $ 135 ($ 100 + $ 10 + $ 25).
En cambio, si desactiva la casilla Atrasos de débito para la entrada en el mismo escenario, el saldo de atrasos solo aumenta a $ 110 ($ 100 + $ 10) y los $ 25 se ignoran del saldo de atrasos.
Esta funcionalidad es la misma cuando selecciona la casilla Reemplazar para entradas rápidas o entradas de cheque. Con el mismo ejemplo anterior en el que el empleado tiene USD 100 en atrasos existentes, suponga que en lugar de agregar una entrada rápida de USD 25 además del pago normal de USD 10, reemplaza el pago normal de USD 10 por una entrada rápida de USD 25. Si crea una entrada rápida de USD 25 con las casillas Reemplazar y Atrasos de débito seleccionadas, ocurre lo siguiente:
- El sistema resta los USD 10 que se deben para este mes de los USD 25 que especificó.
- El sistema aplica los USD 15 restantes a los nuevos cargos (por ejemplo, cargos por mora); el saldo de los atrasos permanece en USD 100. Mientras que, si desactiva la casilla Atrasos de débito, el sistema aplica los USD 15 restantes al saldo de atrasos, con lo que queda en USD 85.
Día laborable
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Antes de empezar: El campo Fecha laborable solo está habilitado para las entradas de ganancias de los grupos salariales de EE. UU. que tienen una frecuencia de pago quincenal.
Si es necesario, puede ingresar la fecha en la que se produjo la ganancia en la configuración de Día laborable.
Plantilla de cheques
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Cuando crea una entrada rápida, puede usar la lista desplegable Plantilla de cheques para definir qué plantilla de cheques usará la entrada. Todos los pagos que los empleados reciben de Dayforce están asociados a una plantilla de cheques que define qué ganancias, deducciones o impuestos generados se aplican. Comuníquese con el administrador si no sabe qué plantillas de cheques asignar a una entrada rápida.
De manera predeterminada, se selecciona Normal en la lista desplegable Plantilla de cheques para cualquier entrada nueva que cree. La opción Normal es una plantilla de cheques preconfigurada que se aplica a cualquier ganancia, deducción o impuesto que se configuró para el empleado.
La opción Fuera de ciclo es otra plantilla de cheques preconfigurada que puede seleccionar en la lista desplegable Plantilla de cheques. Esta plantilla de cheques está configurada para excluir cualquier deducción y ganancia generada que se configure para el empleado. Sin embargo, se configura para excluir todos los impuestos. Por lo general, se usa para pagos irregulares hechos a los empleados, como reembolsos de gastos.
Como ejemplo, a un empleado se le asigna una ganancia generada donde los empleadores aportan a las cuentas 401(k) de los empleados el 5 % de sus ganancias normales. Si crea una entrada rápida y selecciona Fuera de ciclo en la lista desplegable Plantilla de cheques, la aplicación no calcula ni aplica la ganancia generada del 5 % a la entrada rápida.
Además, los administradores pueden configurar la lista desplegable Plantillas de cheques para incluir plantillas de cheques adicionales para satisfacer las necesidades de la organización. Por ejemplo, pueden crear una plantilla de cheques que excluya solo determinadas deducciones, ganancias e impuestos.
Fecha de inicio de ajuste según FLSA
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Antes de empezar: Si bien esta configuración se muestra para todos los grupos salariales, solo se aplica a los empleados de EE. UU.
Fecha final de ajuste según FLSA
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Antes de empezar: Si bien esta configuración se muestra para todos los grupos salariales, solo se aplica a los empleados de EE. UU.
Mensaje
Escriba cualquier comentario que quiera asociar con el elemento en el campo Mensaje (tiene un límite de 256 caracteres).
Proyecto
Si es necesario, puede registrar la entrada rápida conforme a un proyecto específico al proporcionar valores en el campo Proyecto.
Si Dayforce se configuró para hacer un seguimiento de los costos en cuentas específicas de contabilidad general para diferentes proyectos, la aplicación puede exportar cualquier monto que registre a las cuentas correspondientes de contabilidad general de cualquier proyecto que especifique.
Si el empleado registra el tiempo conforme a un proyecto preconfigurado, comience a escribir el nombre de ese proyecto en este campo y, luego, selecciónelo de la lista que muestra la aplicación. Si no hay proyectos configurados, Dayforce no guardará lo que escriba en este campo.
Expediente
Si es necesario, puede registrar la entrada rápida conforme a un expediente específico al proporcionar valores en el campo Expediente.
Si Dayforce se configuró para hacer un seguimiento de los costos en cuentas específicas de contabilidad general para diferentes expedientes, la aplicación puede exportar cualquier monto que registre a las cuentas correspondientes de contabilidad general de cualquier expediente que especifique.
Tipo de monto solicitado
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Puede usar esta configuración para cambiar la forma en que la aplicación calcula el embargo de una entrada rápida del procesamiento de pagos. Para obtener más información, consulte Entradas de embargo en la función Nómina.
Porcentaje
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Al crear una entrada rápida para reemplazar los detalles de un embargo, puede ingresar un nuevo porcentaje en el campo Porcentaje. Para obtener más información, consulte Entradas de embargo en la función Nómina.
Monto límite
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Monto de ganancias disponibles
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
(Solo EE. UU.)
Períodos de pago de impuestos
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
(Solo EE. UU.)
Si selecciona esta casilla, Dayforce abona la totalidad del saldo en el código de ganancia seleccionado. Esto solo se aplica si la ganancia está vinculada a un saldo.
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Cuenta de compensación laboral
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Si seleccionó un código de deducción de compensación laboral, debe seleccionar una cuenta de compensación laboral asociada de la lista desplegable Cuenta de compensación laboral.
Código de compensación laboral
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Si seleccionó un código de deducción de compensación laboral en la lista desplegable Código, debe seleccionar un código de clase de compensación laboral asociado de la lista desplegable Código de compensación laboral.
NPP
Seleccione un número de período de pago anterior o futuro para registrar la entrada rápida individual conforme al período correspondiente. Esto permite registrar entradas conforme al período de pago durante el que se obtuvo el pago.
La columna NPP permite seleccionar un número de NPP de hasta dos años en el pasado.
No desembolsar al beneficiario
Nota: Si trabaja con un grupo salarial de ConnectedPay, esta columna no está disponible.
Para los códigos de nómina relacionados con un beneficiario de terceros, puede seleccionar esta opción para definir que el monto específico de la entrada no debe incluirse en el monto desembolsado a ese tercero. Esta configuración generalmente se usa para ajustes que deben ingresarse para el empleado, pero el tercero respectivo ya recibió el pago.
Guardado por
Muestra qué usuarios crearon o guardaron por última vez cambios en cada entrada rápida.
Guardado en
Muestra la fecha y la hora en que se agregó o se guardó por última vez una entrada rápida.