Si se suspendió un cheque, porque, por ejemplo, un empleado lo perdió o se emitió con un monto incorrecto, puede anular uno o más cheques. Usa el cuadro de diálogo Anulación automática en la subpestaña Cheques de Nómina > Administración de procesamiento de pagos. En este cuadro de diálogo, puede seleccionar uno o más cheques que quiere anular y agregarlos a la subpestaña Cheques.
Después de completar el proceso de anulación, el monto del cheque se elimina de las ganancias del empleado durante el período de pago. Para verificar que la anulación se procesó, busque un valor negativo en la columna Salario neto de un reporte de registro de nómina.
La información en el cheque anulado también se elimina de las ganancias y horas asegurables del empleado para el período de pago al que se aplica el cheque. Además, las ganancias asegurables de los cheques anulados no se incluyen en los registros de empleo.
Nota: Solo puede anular cheques generados por el sistema que se confirmaron como parte de un procesamiento de pagos o cheques locales confirmados.
La siguiente captura de pantalla ilustra un cuadro de diálogo de ejemplo de Anulación automática:
Para anular cheques, haga lo siguiente:
- Vaya a Nómina > Administración de procesamiento de pagos.
- Cargue un procesamiento de pagos y haga clic en la subpestaña Cheques.
- Haga clic en Anulación automática para abrir el cuadro de diálogo Anulación automática.
- Ingrese el nombre del empleado al que se emitió el cheque.
- Ingrese el rango de fechas en el cual se emitió el cheque.
- Haga clic en Buscar. La aplicación devuelve una lista de los cheques que puede anular.
- Seleccione los cheques que quiere anular.
- (Opcional) Seleccione un motivo para anular el cheque en la lista desplegable Motivo y, luego, haga clic en Aceptar > Guardar.
Al seleccionar un motivo, ocurre lo siguiente:
- El código de motivo del cheque se aplica a los cheques que seleccione en el cuadro de diálogo.
- El código de motivo se aplica a los cheques anulados automáticamente en la columna Motivo de la subpestaña Cheques en las pestañas Administración de procesamiento de pagos o Ingreso de datos.
Cada cheque que seleccionó se muestra por separado en la subpestaña Cheques, tal como se observa en la captura de pantalla siguiente: