Dayforce muestra los errores de nómina en el panel Problemas de Nómina si se detecta un error que impedirá la confirmación de la nómina cuando guarde, calcule, valide o confirme el procesamiento de pagos.
Error | Definición y resolución |
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{0} se desvinculó a partir del {1:d}. | El empleado se desvinculó a partir de la fecha indicada. Asegúrese de que este sea el empleado correcto que recibirá el pago. Si la situación laboral es incorrecta, asigne la correcta en la pestaña Situación laboral de la pantalla Empleo > Configuración de empleo, compensación y directivas en Personal. |
Los embargos requieren un NSS del empleado de 9 dígitos. | Asegúrese de que el empleado tenga un número de seguro social válido en la pantalla Personal > Información confidencial en Personal. |
Es obligatoria una tasa de seguro de empleo predeterminada. Seleccione una tasa de seguro de empleo como predeterminada. | Seleccione la casilla Está predeterminado de una tasa de seguro de empleo en la pestaña Seguro de empleo de Configurar org. > Configuración de nómina de org. > Persona jurídica. |
No se permite una ganancia negativa cuando se selecciona la casilla Reemplazar. | Desmarque la casilla Reemplazar de la ganancia o cambie la ganancia a un monto positivo. |
No se especifica un beneficiario para la orden de embargo {0}. | Especifique un beneficiario del embargo en la pantalla Nómina > Embargos de Personal. |
Se necesita una ubicación principal a partir de la fecha de contratación del empleado. | Asegúrese de que el empleado tenga ubicaciones de trabajo principales configuradas en la pantalla Trabajo > Asignaciones de trabajo de Personal, con cobertura de fecha efectiva a partir de la fecha de contratación del empleado. |
Se necesita una asignación de trabajo principal a partir de la fecha de contratación del empleado. | Asegúrese de que el empleado tenga ubicaciones de trabajo principales configuradas en la pantalla Trabajo > Asignaciones de trabajo de Personal, con cobertura de fecha efectiva a partir de la fecha de contratación del empleado. |
El salario neto del ajuste no es igual a cero. | Revise y corrija los ajustes para que el salario neto sea igual a cero. |
No es posible desembolsar {0:c} al cheque debido a que la información de la dirección del empleado no es válida. | Asegúrese de que el empleado tenga una dirección válida registrada en la pantalla Personal > Información de contacto de Personal. |
No es posible desembolsar {0:c} al depósito directo debido a que la información de depósito directo del empleado no es válida. | Asegúrese de que el empleado tenga registrada información válida del depósito directo en la pantalla Nómina > Depósito directo de Personal. |
No se pueden tener múltiples pagos estatutarios con la misma fecha. | Asegúrese de que los pagos estatutarios tengan fechas diferentes o combine los pagos en una sola entrada. |
El cheque no puede tener entrada de ganancias para varias personas jurídicas. | Cree un cheque separado para cada persona jurídica. |
La fecha del cheque es obligatoria. | Especifique una fecha para el cheque. |
La deducción "{0}" ya no está activa. | Seleccione la casilla Activa para la deducción en la subpestaña General de la pestaña Deducciones en Configuración de nómina > Ganancias y deducciones, o bien seleccione una nueva deducción. |
El monto {1:c} de deducción {0} no se puede desembolsar como cheque de deducción del beneficiario debido a que la información de la dirección no es válida. | Asegúrese de que el beneficiario tenga registrada una dirección válida en Configuración de nómina > Beneficiarios de terceros. |
El monto {1:c} de la deducción {0} no se puede desembolsar como depósito directo para deducción del beneficiario debido a que su información sobre depósito directo no es válida. | Asegúrese de que el beneficiario tenga registrada una dirección válida en Configuración de nómina > Beneficiarios de terceros. |
La configuración de "No desembolsar ni imprimir en los sistemas administrativos" de la persona jurídica {0} debe coincidir con la configuración de "No desembolsar ni imprimir en los sistemas administrativos" del grupo salarial. | Asegúrese de que la configuración de la casilla de No desembolsar ni imprimir en los sistemas administrativos en la pestaña Propiedades de nómina de Configuración de pago > Grupo salarial coincida con la configuración de la casilla Sin sistemas administrativos en Configurar org. > Configuración de nómina de org. > Persona jurídica. |
Duplique el número de cheque {0} para el cheque manual. | Cambie el número de cheque a un número nuevo y único. |
El monto {1:c} de ganancia {0} no se puede desembolsar como cheque de ganancia del beneficiario debido a que la información de la dirección no es válida. | Asegúrese de que se haya registrado la información de dirección correcta del beneficiario en Configuración de nómina > Beneficiarios de terceros. |
El empleado "{0}" no pertenece al conjunto de edición "{1}". | Agregue el empleado al conjunto de edición o elimine la entrada de pago en cuestión. |
El empleado {0} no tiene una dirección válida para el procesamiento de pagos. | Asegúrese de que el empleado tenga una dirección configurada en la pantalla Personal > Información de contacto de Personal con fechas efectivas que abarquen el procesamiento de pagos. |
El empleado {0} no está asociado a ninguna asignación de cargo. | Asegúrese de que el empleado esté asignado a una asignación de cargo válida en la pantalla Trabajo > Asignaciones de trabajo de Personal. |
El empleado {0} no está asociado al país del grupo salarial. | Asegúrese de que el empleado esté asignado al grupo salarial correcto o que tenga el país de residencia correcto en Personal. |
El empleado {0} no está asociado al grupo salarial. | Asegúrese de que el empleado esté asignado al grupo salarial correcto en la pestaña Situación laboral de la pantalla Empleo > Configuración de empleo, compensación y directivas en Personal. |
El empleado "{0}" ya no existe en este procesamiento de pagos. | Asegúrese de que este sea el empleado correcto de la entrada de pago y que sus detalles estén configurados correctamente en Personal. |
Falta la fecha de nacimiento del empleado. Es posible que el impuesto CPP esté mal calculado. | Ingrese la fecha de nacimiento del empleado en la pantalla Personal > Información confidencial de Personal para asegurarse de que los impuestos CPP se calculen correctamente. |
El empleado no tiene un domicilio principal de residente. No se pueden calcular los impuestos. | Asegúrese de que el empleado tenga una dirección principal ingresada en la pantalla Personal > Información de contacto de Personal, para que la aplicación pueda calcular los impuestos correctos. |
El empleado tiene un número de seguridad social no válido | Asegúrese de que el empleado tenga un número de seguro social válido en la pantalla Personal > Información confidencial de Personal. |
El pago al empleado se efectúa a través de una o varias personas jurídicas en el país {0} que difiere del país {1} del grupo salarial. | El país del grupo salarial es distinto del país de la persona jurídica conforme a la que se paga al empleado. Asegúrese de que sea correcta toda la información del empleado, la entidad legal y el grupo salarial. |
El empleado debe tener asignación de trabajo principal. | Asegúrese de que el empleado tenga configurada una asignación de trabajo principal en la pantalla Trabajo > Asignaciones de trabajo de Personal. |
NSS de empleado no válido. | Asegúrese de que el empleado tenga un número de seguro social válido en la pantalla Personal > Información confidencial de Personal. |
Se produjo una excepción al validar el historial laboral. | La aplicación no pudo validar el historial laboral. Asegúrese de que la información sea correcta y vuelva a intentarlo. |
El valor de Fecha de finalización de período de pago final debe ser posterior o igual al valor de Último día por el que se paga. | El valor de Fecha de finalización de período de pago final establecido en el bloque 12 de ROE es antes de la fecha de Último día por el que se paga según lo establecido en el bloque 11 de ROE. Asegúrese de que los valores de Fecha de finalización de período de pago final y de Último día por el que se paga sean correctos. Consulte el artículo KA-02907 de la base de conocimientos de soporte para más información. |
Los campos Hora y Tarifa son necesarios cuando se selecciona un código de ganancias. | Seleccione un código de ganancias o elimine las entradas de los campos Hora y Tarifa. |
Falta o no es válido el número de seguridad social. | Asegúrese de que el empleado tenga un número de seguro social válido en la pantalla Personal > Información confidencial de Personal. |
El último día por el que se paga debe ser anterior o igual a la fecha actual más 14 días. | Asegúrese de que el último día por el que se paga a un empleado no sea más de 14 días después de la fecha actual. |
La persona jurídica {0} tiene información de seguro de empleo no válida o faltante. | Asegúrese de que sea correcta la información del seguro de empleo de la persona jurídica en la pestaña Seguro de empleo en Configurar org. > Configuración de nómina de org. > Persona jurídica. |
El código de país {1} de la persona jurídica {0} no coincide con el código de país {2} del grupo salarial actual. | Asegúrese de que el código de país de la persona jurídica en Configurar org. > Configuración de nómina de org. > Persona jurídica coincida con el código de país del grupo salarial en Configuración de pagos > Grupo salarial. |
Fila incompleta en el bloque {0}. | Asegúrese de que los datos estén completos en la sección especificada de ROE. |
El monto de ganancias asegurables del período de pago 1 debe incluir las ganancias asegurables y las sumas de separación asegurables indicadas en el bloque 17. | Asegúrese de que los montos declarados en el bloque 17 A, B y C se declaren como ganancias asegurables del período de pago 1 en el bloque 15C. Este problema tiene varias causas y soluciones posibles. Consulte el artículo KA-02913 de la base de conocimientos de soporte para más información. |
Falta la situación laboral del empleado de la fecha: {0}. | Asegúrese de que el empleado tenga registrado situación laboral válida en la pestaña Situación laboral de la pantalla Empleo > Configuración de empleo, compensación y directivas en Personal. |
Falta la asignación de trabajo principal del empleado de la fecha: {0}. | Asegúrese de que el empleado tenga registrada una asignación de trabajo principal válida en la pestaña Situación laboral de la pantalla Empleo > Configuración de empleo, compensación y directivas en Personal. |
El nombre en el cheque {0} no coincide con el nombre del empleado {1}. |
Corrija el nombre ingresado en la entrada del cheque o corrija el nombre del empleado en la pantalla Personal > Información de contacto de Personal. |
Ninguna instrucción de paquete de entrega está asociada al paquete de entrega {0}. | Configure las instrucciones de entrega en la sección Detalles de la entrega en la pestaña Paquetes de entrega de Configuración de nómina > Producción de reportes. |
No existe ningún paquete de entrega relacionado con el grupo salarial de este procesamiento de pagos. Asegúrese de configurar un paquete de entrega para el país del grupo salarial. | Configure un paquete de entrega para el grupo salarial en la pestaña Paquetes de entrega de Configuración de pagos > Grupo salarial. |
No se encontró un beneficiario válido para la deducción {0} cuando se procesó la prima de compensación laboral para el empleado. La prima no puede desembolsarse a un beneficiario. | Asegúrese de que el beneficiario se haya asignado correctamente a la deducción en la subpestaña Beneficiarios de la pestaña Deducciones en Configuración de nómina > Ganancias y deducciones. |
No se encontró un beneficiario válido para la deducción {0} cuando se procesó la prima de compensación laboral de la empresa. La prima no puede desembolsarse a un beneficiario. | Asegúrese de que el beneficiario se haya asignado correctamente a la deducción en la subpestaña Beneficiarios de la pestaña Deducciones en Configuración de nómina > Ganancias y deducciones. |
El procesamiento de pagos requiere repetir el cálculo. | Haga clic en Procesar trabajo > Calcular para recalcular el procesamiento de pagos. |
Se suspendió el proceso de confirmación de la nómina. Cambie la fecha de pago a una fecha posterior. | Cambie la fecha de pago en la pestaña Calendarios de pago de Configuración de pagos > Grupo salarial a una fecha futura. |
Falta un campo obligatorio. Error de columna: WorkStateEmployerUC-nh_work_state_uc. El empleado no se incluyó en la exportación de nuevo empleado. |
Al estado de desempleo del empleado le falta un id. fiscal. El estado Solicitado no es válido. Comuníquese con CTS y proporcione el id. fiscal de esa jurisdicción. Como medida temporal, vaya a Configurar org. > Configuración de nómina de org. > Persona jurídica, seleccione la persona jurídica adecuada, haga clic en la pestaña Autoridades fiscales, desmarque la casilla Solicitado e ingrese el Número de Id. fiscal de la empresa para la autoridad fiscal de desempleo. |
Falta un campo obligatorio. Campo: Error de columna: WorkStateEmployerSEIN-nh_work_state_sein. El empleado no se incluyó en la exportación de nuevas contrataciones. |
Es obligatorio completar el Número de Id. fiscal de la empresa de la jurisdicción de retención de impuestos estatal. Para resolver esto, comuníquese con CTS y proporcione el id. fiscal de esa jurisdicción. Como medida temporal, vaya a Configurar org. > Configuración de nómina de org. > Persona jurídica, seleccione la persona jurídica adecuada, haga clic en la subpestaña Autoridades fiscales y desmarque la casilla Solicitado, luego ingrese el Número de Id. fiscal de la empresa de la autoridad fiscal de retención de impuestos estatal. |
Falta un campo obligatorio. Error de columna: EmployerContactName-homeorg_contact_name. El empleado no se incluyó en la exportación de nuevo empleado. |
El nombre de contacto de la empresa es necesario para la generación de reportes sobre nuevos empleados. Para resolver esto, vaya a Configurar org. > Organización y, en la pestaña Organización, seleccione el sitio asociado a la ubicación del trabajo de ese empleado, luego haga clic en la pestaña Contacto y agregue un contacto. |
El paquete de entrega {0} de este grupo salarial tiene una instrucción que no especifica un número de cuenta de mensajería. | Corrija el número de cuenta de mensajería en la sección Detalles de la entrega en la pestaña Paquetes de entrega de Configuración de nómina > Producción de reportes. |
No se puede cargar la declaración de ganancias porque el empleado no tiene un país de residencia principal para este período de pago. | Asegúrese de que el empleado tenga especificado un país de residencia principal en la pantalla Personal > Información de contacto de Personal, para que la aplicación pueda calcular los impuestos correctos. |
El procesamiento de pagos seleccionado no tiene los siguientes campos: {0}. | Registre los datos apropiados en los campos mostrados y vuelva a intentarlo. |
Ya se cerró el período de pago correspondiente a la fecha de pago seleccionada de los siguientes empleados: | Para ingresar otras entradas de pago del empleado o empleados enumerados, cree un procesamiento de pagos fuera de ciclo o agregue una entrada de pago a un procesamiento de pagos futuro. |
Error del reporte programado {0}. El reporte puede haber cambiado (por ejemplo, se pueden haber agregado parámetros obligatorios). Verifique el horario {0} asociado al reporte {1} y guárdelo. | La aplicación no pudo generar el reporte programado. Asegúrese de que todos los parámetros de los reportes estén configurados y que el horario sea correcto. |
Se produjo un error en el trabajo en segundo plano. Consulte los registros para ver un mensaje de error detallado. |
Revise el error en Admin. del sistema > Trabajos en segundo plano en la pestaña Registros de puesto. |
Hay uno o más cheques manuales sin número de cheque. |
Especifique un número de cheque para cualquier cheque manual que aún no tenga uno. |
No se especificó el tipo de monto solicitado para la entrada de embargos. |
Seleccione una opción en la lista desplegable Tipo de monto solicitado en la pestaña Entradas rápida para este procesamiento de pagos dentro de la pestaña Entrada rápida de Nómina > Administración de procesamiento de pagos. |
Error al ubicar los impuestos del empleado - {0}. |
Asegúrese de que los impuestos del empleado estén configurados correctamente en la pantalla Nómina > Definiciones de impuestos de Personal. |