Si se suspendió un cheque, porque, por ejemplo, un empleado perdió un cheque o se emitió un monto incorrecto en el cheque, puede anular uno o más cheques en la subpestaña Cheques de Nómina > Ingreso de datos con el cuadro de diálogo Anulación automática. En este cuadro de diálogo, puede seleccionar uno o más cheques que quiere anular y agregarlos a la subpestaña Cheques.
Una vez completado el proceso de anulación, el monto del cheque se elimina de las ganancias del empleado durante el período de pago. Para verificar que la anulación se procesó, busque un valor negativo en la columna Salario neto de un reporte de registro de nómina.
La información en el cheque anulado también se elimina de las ganancias y horas asegurables del empleado para el período de pago al que se aplica el cheque. Además, las ganancias asegurables de los cheques anulados no se incluyen en los registros de empleo.
Nota: Puede anular los pagos por embargo, pero solo si están activos. Deje la fecha Efectivo hasta en blanco o ajústela a una fecha que sea mayor que la fecha de pago de la nómina en la que se procesa la anulación.
Importante: Hay dos tipos diferentes de lógica cuando se trata de embargos. Al procesar embargos, Dayforce tiene en cuenta las fechas del período de pago. Si el registro está activo un único día del período de pago, se procesará la deducción. Durante una anulación automática, Dayforce examina la fecha de pago y si el embargo sigue activo ese día.
Para anular cheques, haga lo siguiente:
- Vaya a Nómina >Ingreso de datos y haga clic en la subpestaña Cheques.
- Haga clic en Anulación automática para abrir el cuadro de diálogo Anulación automática.
- Ingrese el nombre del empleado al que se emitió el cheque que quiere anular.
- Ingrese el rango de fechas dentro del cual se emitió el cheque.
- Haga clic en Buscar. La aplicación devuelve una lista de los cheques que puede anular.
- Seleccione los cheques que quiere anular. Si quiere anularlos todos, haga clic en la casilla Seleccionar todo en la parte superior de la lista.
- En la parte inferior del cuadro de diálogo Anulación automática, seleccione el procesamiento de pagos al que quiere agregar los cheques anulados y, luego, haga clic en Aceptar. Puede seleccionar el procesamiento de pagos actual abierto, el siguiente procesamiento de pagos programado y los procesamientos de pagos fuera de ciclo que se encuentran abiertos y asociados a los procesamientos de pagos actuales y siguientes del grupo salarial.
- La aplicación cierra el cuadro de diálogo Anulación automática y agrega los cheques anulados a la subpestaña Cheques, como se muestra en la siguiente captura de pantalla:
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- Cada cheque que seleccionó se muestra por separado en la subpestaña Cheques.
- Haga clic en Guardar.